目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分  单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分  单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

青海省科学技术馆（简称省科技馆）隶属于青海省科学技术协会，为公益一类事业单位， 座落于西宁市海湖新区，占地面积约 3.67 公顷，建筑面积 33179 平方米，展览教育面积 2.1 万平方米，属于特大型科技馆。现址于 2011 年 10 月 24 日建成开放，作为我省最重要的科普 教育窗口和旗舰单位，省科技馆承担着面向社会公众，特别是未成年人普及科学知识、倡导 科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的重要职责。

二、机构设置

根据部门“三定方案 ”，青海省科学技术馆机关内设机构 11 个，具体为：综合部、党群 工作部，财务部，人力资源部，展览教育部，青少年科技教育部，基层科普服务部，运行管 理部，科普影视部，科普资源研发部，技术保障部。。

三、预算单位构成

纳入青海省科学技术馆 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

第二部分  单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

单位公开表 3

支出总表

单位：万元

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位公开表 7

一般公共预算“三公 ”经费支出表

单位：万元

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

本单位 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分  单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省科学技术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包 括：一般公共预算当年拨款收入 3372.60 万元，上年结转结余 156.93 万元，当年上级补助收 入 14.00 万元。支出包括：科学技术支出 3112.32 万元，社会保障和就业支出 226.42 万元， 卫生健康支出 100.50 万元，住房保障支出 104.29 万元。青海省科学技术馆 2025 年收支总预 算 3543.53 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省科学技术馆 2025 年收入预算 3543.53 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 3372.60 万元， 占 95.18%。上年结转结余 156.93 万元， 占 4.43%。当年上级补助收入 14.00 万元， 占 0.40%。

三、单位支出预算情况说明

青海省科学技术馆 2025 年支出预算 3543.53 万元，其中：基本支出 1088.09 万元，项目 支出 2441.44 万元，附属单位补助支出 14.00 万元。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省科学技术馆 2025 年财政拨款收支总预算 3529.53 万元，比上年增加 204.70 万元， 主要是科普专项资金较上年有所增加，同时新增地方债，主要用于场馆展厅升级。收入包括： 一般公共预算当年拨款收入 3372.60 万元，一般公共预算上年结转 156.93 万元。支出包括： 科学技术支出 3098.32 万元，社会保障和就业支出 226.42 万元，卫生健康支出 100.50 万元，住房保障支出 104.29 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省科学技术馆 2025 年一般公共预算当年拨款 3372.60 万元，比上年增加 205.83 万 元，主要是科普专项资金较上年有所增加，同时新增地方债，主要用于场馆展厅升级。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 102.32 万元，占 3.03%。卫生健康支出 100.50 万元，占 2.98%。社会保障 和就业支出 224.60 万元， 占 6.66%。科学技术支出 2945.18 万元， 占 87.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2025 年预算数为 2945.18 万 元，比上年增加 219.90 万元，增长 8.07%,主要是科普专项资金较上年有所增加，同时新增 地方债，主要用于场馆展厅升级。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）2025 年预算数为 78.94 万元，比上年减少 8.42 万元，下降 9.63%,主要是较 上年新增退休人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费 支出（项）2025 年预算数为 39.47 万元，比上年减少 4.21 万元，下降 9.63%,主要是较上年 新增退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出 （项）2025 年预算数为 106.20 万元，比上年增加 11.43 万元，增长 12.07%,主要是较上年新增退休人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 47.99 万元，比上年减少 5.43 万元，下降 10.17%,主要是较上年新增退休人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 52.51 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.18%,主要是政策性增资。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 102.32 万元，比上年减少 7.54 万元，下降 6.86%,主要是较上年新增退休人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省科学技术馆 2025 年一般公共预算基本支出 1085.60 万元。其中：

人员经费 1024.67 万元，主要包括：基本工资 192.75 万元，津贴补贴 167.06 万元，奖 金 44.00 万元，绩效工资 220.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.94 万元，职业年 金缴费 39.47 万元，职工基本医疗保险缴费 47.99 万元，公务员医疗补助缴费 27.45 万元， 其他社会保障缴费 2.74 万元，住房公积金 72.56 万元，退休费 106.20 万元，医疗费补助 25.06 万元。

公用经费 60.93 万元，主要包括：办公费 13.07 万元，水费 0.93 万元，电费 2.24 万元， 邮电费 1.80 万元，取暖费 5.64 万元，物业管理费 3.94 万元，差旅费 13.00 万元，公务接待 费 0.21 万元，工会经费 9.14 万元，福利费 0.13 万元，公务用车运行维护费 7.49 万元，其 他商品和服务支出 3.35 万元。

七、一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

青海省科学技术馆 2025 年度一般公共预算“三公经费 ”预算数为 7.69 万元，比上年减 少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 7.49 万元，与上年无变化；公务接待费 0.21 万元，比上年减少 0.01 万元。2025 年“三公经 费 ”预算比上年减少，是因为压减一般性支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省科学技术馆 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省科学技术馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海省科学技术馆机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年 无变化。主要是本单位为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 1042.00 万元。其中:货物类 160.00 万元；工程类 0.00 万元；服 务类 882.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省科学技术馆共有车辆 14 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、 厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省科学技术馆部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 2301.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

第四部分  名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府 性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行 政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各

项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”等以外的

收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、 其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用 支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核 算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公 ”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务 出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单 位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指反映各级政府科技 馆、站的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老 保险缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金 缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老 支出（项）：指指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政 部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指反映 财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单