2
目录
第一部分
单位概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分
2024
年度单位决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、机关运行经费支出情况表
十一、政府采购支出情况表
3
第三部分
2024
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、关于
2024
年度绩效评价情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分
名词解释
4
第一部分
单位概况
一、
单位职责
青海省科学技术馆隶属于青海省科协，是以科技展览教育为主体，
通过对科技成果的动态展示和讲解辅导，向公众普及科学知识、展示
科技文明发展历程和科技前沿动态的综合类科普场馆。主要工作职能
是：
（一）以科技实践活动和科技培训为补充，集科技博物、科技展
示与实验、培训与教育于一体，以提高公民科学文化素质为目的，面
向公众开展各类科普教育活动。
（二）向公众普及科学技术知识，传播科学思想和方法，倡导科
学精神，宣传科学技术的成就及作用，为公众搭建主动参与科普教育
活动的平台。
（三）培养公众特别是青少年对科学技术的兴趣，满足公众学习
科学技术的需求，增强公众的科学意识和求知、探索、创造能力。
（四）举办常设和临时科普展览；面向公众开展各种类型的科技
培训辅导；举办科普讲座、科技体验、科技竞赛等科普实践教育活动。
（五）承办省科协交办的其他事项。
二、机构设置情况
5
纳入
2024
年度决算编制范围的预算单位共计
1
个，具体包括：青
海省科学技术馆。
我单位内设机构
11
个，具体为：综合部，党群工作部，财务部，
人力资源部，展览教育部，青少年科技教育部，基层科普服务部，运
行管理部，科普影视部，科普资源研发部，技术保障部。
6
第二部分
2024
年度单位决算报表
（
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）
收入支出决算总表
公开
01
表
单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政
拨款收入
1
2,797.75
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财
政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算
财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
13.26
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
2,417.65
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传
媒支出
38
八、其他收入
8
30.36
八、社会保障和就业支
出
39
240.13
9
九、卫生健康支出
40
100.59
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信
息等支出
45
15
十五、商业服务业等支
出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支
出
48
18
十八、自然资源海洋气
象等支出
49
7
19
十九、住房保障支出
50
101.87
20
二十、粮油物资储备支
出
51
21
二十一、国有资本经营
预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应
急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债
安排的支出
57
本年收入合计
27
2,841.37
本年支出合计
58
2,860.24
使用非财政拨款结余
（含专用结余）
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
224.46
年末结转和结余
60
205.58
30
61
总计
31
3,065.83
总计
62
3,065.83
8
收入决算表
公开
02
表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上
缴收入
其他收入
功能分类
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,841.37
2,797.75
13.26
30.36
206
科学技术支出
2,395.29
2,351.67
13.26
30.36
20607
科学技术普及
2,395.29
2,351.67
13.26
30.36
2060705
科技馆站
2,395.29
2,351.67
13.26
30.36
208
社会保障和就
业支出
241.95
241.95
20805
行政事业单位
养老支出
227.84
227.84
2080505
机关事业单位
基本养老保险
缴费支出
80.84
80.84
2080506
机关事业单位
职业年金缴费
支出
40.42
40.42
2080599
其他行政事业
单位养老支出
106.58
106.58
20808
抚恤
14.11
14.11
2080801
死亡抚恤
14.11
14.11
210
卫生健康支出
100.59
100.59
21011
行政事业单位
医疗
100.59
100.59
2101102
事业单位医疗
48.99
48.99
2101103
公务员医疗补
助
51.61
51.61
221
住房保障支出
103.54
103.54
22102
住房改革支出
103.54
103.54
2210201
住房公积金
103.54
103.54
9
支出决算表
公开
03
表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支
出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,860.24
1,121.26
1,738.98
206
科学技术支出
2,417.65
707.43
1,710.22
20607
科学技术普及
2,417.65
707.43
1,710.22
2060705
科技馆站
2,417.65
707.43
1,710.22
208
社会保障和就业支
出
240.13
240.13
20805
行政事业单位养老
支出
226.15
226.15
2080505
机关事业单位基本
养老保险缴费支出
80.84
80.84
2080506
机关事业单位职业
年金缴费支出
40.42
40.42
2080599
其他行政事业单位
养老支出
104.89
104.89
20808
抚恤
13.98
13.98
2080801
死亡抚恤
13.98
13.98
210
卫生健康支出
100.59
100.59
21011
行政事业单位医疗
100.59
100.59
2101102
事业单位医疗
48.99
48.99
2101103
公务员医疗补助
51.61
51.61
221
住房保障支出
101.87
73.1
28.77
22102
住房改革支出
101.87
73.1
28.77
2210201
住房公积金
101.87
73.1
28.77
10
财政拨款收入支出决算总表
公开
04
表
单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共
预算财政拨款
1
2,797.75
一、一般公共
服务支出
33
二、政府性基
金预算财政拨
款
2
二、外交支出
34
三、国有资本
经营预算财政
拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全
支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术
支出
38
2,374.83
2,374.83
7
七、文化旅游
体育与传媒支
出
39
8
八、社会保障
和就业支出
40
240.13
240.13
9
九、卫生健康
支出
41
100.59
100.59
10
十、节能环保
支出
42
11
十一、城乡社
区支出
43
12
十二、农林水
支出
44
13
十三、交通运
输支出
45
14
十四、资源勘
探工业信息等
支出
46
11
15
十五、商业服
务业等支出
47
16
十六、金融支
出
48
17
十七、援助其
他地区支出
49
18
十八、自然资
源海洋气象等
支出
50
19
十九、住房保
障支出
51
101.87
101.87
20
二十、粮油物
资储备支出
52
21
二十一、国有
资本经营预算
支出
53
22
二十二、灾害
防治及应急管
理支出
54
23
二十三、其他
支出
55
24
二十四、债务
还本支出
56
25
二十五、债务
付息支出
57
26
二十六、抗疫
特别国债安排
的支出
58
本年收入合计
27
2,797.75
本年支出合计
59
2,817.43
2,817.43
年初财政拨款
结转和结余
28
176.61
年末财政拨款
结转和结余
60
156.93
156.93
一、一般公共
预算财政拨款
29
176.61
61
二、政府性基
金预算财政拨
款
30
62
三、国有资本
经营预算财政
拨款
31
63
总计
32
2,974.36
总计
64
2,974.36
2,974.36
12
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
05
表
单位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
1
2
3
合计
2,817.43
1,121.26
1,696.17
206
科学技术支出
2,374.83
707.43
1,667.4
20607
科学技术普及
2,374.83
707.43
1,667.4
2060705
科技馆站
2,374.83
707.43
1,667.4
208
社会保障和就业
支出
240.13
240.13
20805
行政事业单位养
老支出
226.15
226.15
2080505
机关事业单位基
本养老保险缴费
支出
80.84
80.84
2080506
机关事业单位职
业年金缴费支出
40.42
40.42
2080599
其他行政事业单
位养老支出
104.89
104.89
20808
抚恤
13.98
13.98
2080801
死亡抚恤
13.98
13.98
210
卫生健康支出
100.59
100.59
21011
行政事业单位医
疗
100.59
100.59
2101102
事业单位医疗
48.99
48.99
2101103
公务员医疗补助
51.61
51.61
221
住房保障支出
101.87
73.1
28.77
22102
住房改革支出
101.87
73.1
28.77
2210201
住房公积金
101.87
73.1
28.77
13
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
06
表
单位：万元
科目代码
科目名称
决算数
科目代码
科目名称
决算数
科目代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
937.33
302
商品和服务支
出
65.05
307
债务利息
及费用支
出
30101
基本工资
196.88
30201
办公费
18.54
30701
国内债务
付息
30102
津贴补贴
174.51
30202
印刷费
30702
国外债务
付息
30103
奖金
148.71
30203
咨询费
310
资本性支
出
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑
物购建
30107
绩效工资
119.42
30205
水费
0.99
31002
办公设备
购置
30108
机关事业单位
基本养老保险
缴费
80.84
30206
电费
2.39
31003
专用设备
购置
30109
职业年金缴费
40.42
30207
邮电费
1.6
31005
基础设施
建设
30110
职工基本医疗
保险缴费
48.99
30208
取暖费
6.01
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补
助缴费
51.61
30209
物业管理费
3.94
31007
信息网络
及软件购
置更新
30112
其他社会保障
缴费
2.86
30211
差旅费
9.99
31008
物资储备
30113
住房公积金
73.1
30212
因公出国（境）
费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
31010
安置补助
30199
其他工资福利
支出
30214
租赁费
31011
地上附着
物和青苗
补偿
303
对个人和家庭
的补助
118.87
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
31013
公务用车
购置
14
30302
退休费
104.89
30217
公务接待费
0.16
31019
其他交通
工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31021
文物和陈
列品购置
30304
抚恤金
13.98
30224
被装购置费
31022
无形资产
购置
30305
生活补助
30225
专用燃料费
31099
其他资本
性支出
30306
救济费
30226
劳务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
39907
国家赔偿
费用支出
30308
助学金
30228
工会经费
10.18
39908
对民间非
营利组织
和群众性
自治组织
补贴
30309
奖励金
30229
福利费
0.14
39909
经常性赠
与
30310
个人农业生产
补贴
30231
公务用车运行
维护费
7.37
39910
资本性赠
与
30311
代缴社会保险
费
30239
其他交通费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和
家庭的补助
30240
税金及附加费
用
30299
其他商品和服
务支出
3.73
人员经费合计
1,056.21
公用经费合计
65.05
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
07
表
单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
15
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开
08
表
单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
财政拨款
“
三公
”
经费支出决算表
公开
09
表
单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国
（境）费用
公务用车购置及运行维护费
公务接待
费
合计
因公出国
（境）费用
公务用车购置及运行维护费
公务接待
费
小计
公务用
车购置
费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用
车购置
费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.54
7.37
7.37
0.16
7.54
7.37
7.37
0.16
注：本表反映的预算数为财政拨款
“
三公
”
经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转
资金安排的实际支出。
项目
统计数
项目
统计数
因公出国
（境）团组数
（个）
因公出国
（境）人次数
（人）
公务用车购
置数（辆）
公务用车保
有量（辆）
4
国内公务接
待批次（个）
2
国内公务接
待人次（人）
8
16
机关运行经费支出情况表
公开
10
表
单位：万元
项目
机关运行经费支出决算数
经济分类编码
经济分类名称
合计
302
商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
307
债务利息及费用支出
310
资本性支出
17
312
对企业补助
399
其他支出
政府采购支出情况表
公开
11
表
单位：万元
政府采购支出信息
行次
金额
（一）政府采购支出合计
1
219.44
1
．政府采购货物支出
2
2
．政府采购工程支出
3
3
．政府采购服务支出
4
219.44
（二）政府采购授予中小企业合同金额
5
219.44
其中：授予小微企业合同金额
6
219.44
18
第三部分
2024
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024
年度收入、支出总计
3065.83
万元，比上年收入、支出总计
减少-715.79
万元，下降-18.93%，主要原因是本年根据因素分配法测
算科技馆免费开放补助资金，故核减我馆科技馆免费开放补助资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计
2841.37
万元，其中：财政拨款收入
2797.75
万元，
占
98.46%；上级补助收入
13.26
万元，占
0.47%；事业收入
0
万元，
占
0%；经营收入
0
万元，占
0%；附属单位上缴收入
0
万元，占
0%；
其他收入
30.36
万元，占
1.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计
2860.24
万元，其中：基本支出
1121.26
万元，占
39.20%；项目支出
1738.98
万元，占
60.80%；上缴上级支出
0
万元；
占
0%，经营支出
0
万元，占
0%；对附属单位补助支出
0
万元，占
0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024
年度财政拨款收入、支出总计
2974.36
万元。比上年财政
拨款收入、支出减少-674.53
万元，下降-18.49%，主要原因是本年根
据因素分配法测算科技馆免费开放补助资金，故核减我馆科技馆免费
开放补助资金。
19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2024
年度一般公共预算财政拨款支出
2817.43
万元，
占本年支出
合计的
98.50
%，比上年减少-673.40
万元，下降-19.29%，
主要原因
是本年根据因素分配法测算科技馆免费开放补助资金，故核减我馆科
技馆免费开放补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。
2024
年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技
术支出（类）2374.83
万元，占
83.03%；社会保障和就业支出（类）
240.13
万元，占
8.40%；卫生健康支出（类）100.59
万元，占
3.52%；
住房保障支出（类）101.87
万元，占
3.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。
2024
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
3324.84
万元，
支出决算为
2817.42
万元，完成年初预算的
84.74
%。决算数小于预算
数的主要原因是核减科技馆免费开放补助资金以及政府采购项目按合
同进度支付款项，结转至下年支付。
其中：
1.科学技术支出（类）
（1）
科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为
2883.04
万元，支出决算为
2374.83
万元，完成年初预算的
82.37%。决算数小
20
于预算数的主要原因是
核减科技馆免费开放补助资金以及政府采购项
目按合同进度支付款项，结转至下年支付
。
2.社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴
费支出（项）。年初预算为
87.35
万元，支出决算为
80.84
万元，完
成年初预算的
92.50%。决算数小于预算数的主要原因是
2024
年新增
退休人员
3
人，调出
1
人。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支
出（项）。年初预算为
43.68
万元，支出决算为
40.42
万元，完成年
初预算的
92.50%。决算数小于预算数的主要原因是
2024
年新增退休
人员
3
人，调出
1
人。
（3）
行政事业单位养老支出
（款）
其他行政事业单位养老支出
（项）
。
年初预算为
94.76
万元，支出决算为
104.89
万元，完成年初预算的
110.69%。决算数大于预算数的主要原因是新增
3
名退休人员。
（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为
0
万元，支出决算
为
13.98
万元，完成年初预算的
100%。决算数大于预算数的主要原因
是减少
1
名退休人员，已死亡。
3.卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为
53.43
万元，支出决算为
48.99
万元，完成年初预算的
91.69%。决算
数小于预算数的主要原因是
2024
年新增退休人员
3
人，调出
1
人。
21
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算
为
52.42
万元，支出决算为
51.61
万元，完成年初预算的
169%。决算
数小于预算数的主要原因是
2024
年新增退休人员
3
人，调出
1
人。
4.住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为
110.16
万元，支出决算为
103.84
万元，完成年初预算的
94.26%。决算数小
于预算数的主要原因是退休人员
3
人，调出
1
人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出
1121.26
万元，其中：
人员经费
1056.21
万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩
效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本
医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、退休费、抚恤金等；
公用经费
65.05
万元，主要包括：办公费、
水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024
年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相
关情况。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
22
2024
年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出
相关情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“
三公
”
经费支出总体情况说明。
2024
年度
“
三公
”
经费支出预算为
7.54
万元，支出决算为
7.54
万
元，完成预算的
100.00%，其中：因公出国（境）费用预算
0
万元，
支出决算为
0
万元，完成预算的
0
%；公务用车购置及运行维护费预
算
7.37
万元，支出决算为
7.37
万元，完成预算的
100.00%；公务接
待费预算
0.16
万元,支出决算为
0.16
万元，完成预算的
100.00%。
（二）
“
三公
”
经费支出具体执行情况说明。
2024
年度
“
三公
”
经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算
0
万元，占
0%；公务用车购置及运行维护费支出决算
7.37
万元，
占
97.85%；公务接待费支出决算
0.16
万元，占
2.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出
0
万元。全年使用财政拨款安排因公
出国（境）团组
0
个，0
人次。
2.公务用车购置及运行费支出
7.37
万元。其中：公务用车购置支
出
0
万元，购置公务用车
0
辆；公务用车运行维护费支出
7.37
万元，
公务用车保有量为
4.00
辆。
23
3.公务接待费支出
0.16
万元（全部为国内接待费）。其中：接待
2.00
批次，接待
8.00
人次。
（三）
“
三公
”
经费增减变化情况说明。
2024
年度
“
三公
”
经费支出决算数比上年减少
0.91
万元，
下降
10.7
7%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加（减少）
0
万
元，增长（下降）
0%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车
购置及运行维护费支出决算数比上年减少
0.87
万元，下降
10.55%，
主要原因是根据厉行节约过紧日子的要求，我馆严控公务车辆出行，
减少车辆维护费用；公务接待费支出决算数比上年减少
0.04
万元，下
降
20%。主要原因是严控公务接待支出，减少不不要的开支。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024
年度，本部门政府采购支出总额
219.44
万元，其中：政府
采购货物支出
0
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购服务支
出
219.44
万元。授予中小企业合同金额
219.44
万元，占政府采购支
出总额的
100.00%，其中：授予小微企业合同金额
219.44
万元，占政
府采购授予中小企业合同金额的
100.00%。
十二、关于
2024
年度绩效评价情况说明
24
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，青海省科学技术馆对
2024
年度
2
项部门
项目支出开展了绩效自评，共涉及资金
1834.82
万元，占部门项目支
出预算总额的
94.48%。绩效目标完成情况：2024
年，省科技馆在省科
协党组的坚强领导下，紧紧围绕年度重点工作部署，持续强化科普担
当，提升服务供给能力，创新科普宣传方法举措，顺利完成了各项工
作任务，较好实现了年初制定的工作目标，为推动我省公民科学素质
提升发挥了积极作用。
组织对科技馆免费开放资金项目、科普专项经费项目开展了部门
评价，涉及资金
1834.82
万元。
从评价情况来看，省科技馆免费开放
补助资金投入有效保障了聘用人员的经费支出，维护了省科技馆的基
本运转，增强了省科技馆科普知识传播的力量，加强了省科技馆宣传
力度，提高了省科技馆管理水平和质量，促进了省科技馆的高质量发
展。科普专项经费的投入进一步增强基层科学普及工作，加强基层广
大公众的科普素养和科普意识，提高他们的科学文化素质，在全省范
围内营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围，为推动我
省公民科学素质提升发挥了积极作用。
（二）项目绩效自评结果。
青海省科学技术馆在
2024
年度部门决算中反映“科技馆免费开
放资金”、“科普专项经费”等
2
个项目绩效自评结果。
25
1.科技馆免费开放资金项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分
96
分。预算资金安排及
使用情况：项目全年预算数为
1465.82
万元，实际支出
1336.71
万元，
结转
129.11
万元，完成年度预算的
91.19%。项目绩效目标完成情况：
通过项目实施，
省科技馆
2024
年度免费开放天数
304
天，接待公众
40.74
万人次，全年维护常设展厅展品
290
件，维修
6997
次，共计排
查处理展厅和展品设备安全隐患
200
个，
全年展品完好率保持在
91.5%
以上；开展进校园活动
1
场次，开展探究实验室、科学碰碰车、科普
小剧场
21
期；派员参加第六届青海省科技馆科技辅导员大赛、第八届
全国科技馆辅导员大赛全国总决赛、全国科普讲解大赛等
3
项行业赛
事并荣获二等奖
2
项、三等奖
6
项，有效加强了馆际交流互鉴，激发
了人才潜力；深入开展流动科普宣传活动，推动优质科普资源下沉，
流动馆自行巡展
2
站，普惠基层群众
5.8
万人次，有效提升了流动科
技馆巡展活动在基层地区的影响力；印刷科普图书、画册、宣传单页
合计
12000
页，设计研发科普文创产品
11
种；场馆主体穹顶漏水维护
30
次，电梯维保
12
次，消防维保
12
次，为省科技馆的消防安全及乘
梯安全提供了保障，消防设施和电梯设备均安全、正常的运行；对部
分过期消防设备的更新保证了我馆消防设施的有效性和安全性；购买
2024
年度保安、保洁社会化服务各
1
次，压缩了管理成本，提高了服
务质量，将专业的事情交给专业的人来做，提升了省科技馆安全运行
和环境卫生水平；保证场馆
90
名聘用人员的薪酬福利按时发放，提高
了聘用人员的工作积极性，促进了人员队伍稳定，保证了场馆的正常
26
运行。
存在的问题及原因：
我馆在实施政府采购项目时，为了能用现
有资金购买到优质产品，对技术参数的选定花费了大量时间，导致工
作进度没有把控好，对工作的前期安排和深入研究不够，导致后期运
行缓慢。
下一步改进措施：
今后将进一步提高预算编报的精准性和绩
效目标编报的合理性，确保绩效目标与单位职能、支出内容、工作重
点等紧密相关，与绩效目标的指数相对应，与预算确定的资金量相匹
配。同时，通过建立详细且严格的政府采购时间节点安排，提高采购
效率，确保采购过的公平、公正、公开，保障政府采购工作的顺利进
行。
单位预算项目支出绩效目标公开表
（2024
年度）
项目名称
科技馆免费开放补助资金
主管部门
青海省科学技术协会
实施单位
青海省科学技术馆
项目资金
（万元）
年初预
算数
全年预算数
全年执行
数
分
值
执行率
得分
年度资金总额
1885.2
1465.82
1336.71
10
91.19%
9
其中：当年财政拨
款
1810
1398
1268.89
—
90.76%
—
上年结转资
金
75.2
67.82
67.82
—
100.00%
—
其他资金
—
—
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
1.开展多种创新科普教育活动，提高公众科学素养。2.
保证场馆正常运行的同时提升科技馆的服务功能，更好
的为广大公众提供优质的科普资源。3.吸引大批的社会
公众走进科技馆，了解科技馆的发展动态，普及科学知
识。
省科技馆免费开放补助资金的投入有效保障了聘用
人员的经费支出，维护了省科技馆的基本运转，增
强了省科技馆科普知识传播的力量，加强了省科技
馆宣传力度，提高了省科技馆管理水平和质量，促
进了省科技馆的高质量发展。
绩
效
指
一级指
标
二级指
标
三级指标
年度
实际
分
值
得分
偏差原因分析
及改进措施
指标值
完成值
27
标
产出指
标
数量指
标
流动馆巡展站点数
≧2
站
2
站
2.5
2.5
参加科技馆辅导员
大赛等行业赛事
≧3
项
3
项
2.5
2.5
印刷科普图书、画
册、宣传单页合计
≧10000
页
12000
页
2
2
设计研发科普文创
产品
≧11
种
11
种
2
2
开展进校园活动
≧1
场次
1
场次
2.5
2.5
开展探究实验室、
科学碰碰车、科普
小剧场
≧20
期
21
期
2.5
2.5
维护常设展厅展品
≧290
件
290
件
2
2
购置
LED
屏
≧1
套
0
套
2
0
今年根据因素分配法核
减我馆免费开放资金，
待
8
月份重新下达资金
后，开展相关政府采购
工作，由于项目推进时
间没有把控好，对整个
招标过程需要的流程时
间和对突发事件的预判
不够，同时招标过程中
流标一次，导致招标时
间过长，资金无法支付，
该项目招标工作已于
2024
年
12
月
23
日完成。
场馆主体穹顶漏水
维护
≧30
次
32
次
2
2
电梯维保
≧12
次
12
次
2
2
消防维保
≧12
次
12
次
2
2
保安社会化服务
≧1
次
1
次
2
2
保洁社会化服务
≧1
次
1
次
2
2
年场馆开放天数
≧280
天
304
天
2.5
2.5
年参观人数
≧400000
人
次
407449
人
次
2.5
2.5
28
保证场馆聘用人员
薪酬福利按时发放
≧90
人
90
人
2
2
质量指
标
流动馆巡展全部站
点活动年完成率
≧95%
95%
2.5
2.5
辅导员大赛获奖率
≧90%
100%
1
1
科普图书、画册、
宣传单页投放覆盖
率
≧80%
80%
2.5
2.5
科普文创产品宣传
率
≧80%
80%
2.5
2.5
进校园活动学生参
与率
≧95%
98%
2.5
2.5
探究实验室、科学
碰碰车、科普小剧
场公众参与率
≧95%
95%
1
1
常设展厅展品完好
率
≧90%
100%
2.5
2.5
LED
屏验收合格率
≧100%
0%
1
0
今年根据因素分配法核
减我馆免费开放资金，
待
8
月份重新下达资金
后，开展相关政府采购
工作，由于项目推进时
间没有把控好，对整个
招标过程需要的流程时
间和对突发事件的预判
不够，同时招标过程中
流标一次，导致招标时
间过长，资金无法支付，
该项目招标工作已于
2024
年
12
月
23
日完成。
保证场馆基础设施
正常运行率
≧90%
90%
1
1
保证场馆聘用人员
稳定率
≧90%
90%
2.5
2.5
保证场馆消防、安
全稳定运行
≧85%
88%
1.5
1.5
保证场馆参观环境
卫生清洁率
≧90%
90%
1
1
29
场馆正常开放率
≧90%
100%
1
1
时效指
标
项目开展及时率
≧85%
90%
2.5
2.5
效益指
标
社会效
益
指标
提升基层中小学生
对科普的认知度
良
良
6
6
激发广大青少年的
科学兴趣
良
良
6
6
保证场馆正常运
行，保障职工薪酬
待遇，吸引更多公
众走进科技馆
良
良
8
8
满意度
指标
服务对
象满意
度指标
展厅活动参与公众
满意度
≧95%
95%
5
5
参与公众满意度
≧90%
95%
5
5
总分
100
96
说
明
请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高
于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分
值；未完成指标值的，完成率大于等于
60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）
×指标分值，完成率小于
60%的不得分。
3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具
有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%
合理填写实际完成值和所得分值。
2.
科普专项资金绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分
99
分。预算资金安排及
使用情况：项目全年预算数为
369
万元，实际支出
343.67
万元，结转
25.33
万元，完成年度预算的
91.61%。项目绩效目标完成情况：
科普
30
大篷车“六进”活动站点数
8
站，流动科技馆社会化巡展
6
站，延伸
覆盖周边乡镇、社区、学校、寺院，企业，活动共发放各类宣传册近
21570
余册，总行驶里程
11496
公里，受益人数达
31660
人余人次；
开展以生态环保、食品安全、防震减灾、等内容的科普宣传活动，在
我省
18
个县市
13
个社区、16
所寺院、31
所学校、11
个乡村、3
家企
业等地开展活动
74
次，每场活动平均接待公众人数
428
人次，大篷车
车载展品完好率达
95%，动手做项目体验率达
95%，此项活动一定程度
满足了基层地区群众科学文化需求，发挥了很好的科学传播作用，活
动受众满意度达
95%。开展常设展厅探究实验室、科学碰碰车、科普
小剧场
5
期，受众达
5000
余人；完成主题科普活动
2
期，场馆公众参
与率以及公众满意度达到
95%；开展进校园活动
6
场次；开展科技馆
联合行动主场活动
1
场次；开展馆校合作课程
1016
课时，科技馆会员
课程
140
课时；举办青海省第三届全民科学素质竞赛
1
期；开展科普
训练营
3
期，丰富多彩的活动为公众学习科学、体验科学搭建了良好
平台，有力促进了公众科学文化素质提升。存在的问题及原因：一是
绩效目标设定不够完善，在细化量化上有所欠缺，缺乏科学性、合理
性；二是对项目绩效管理工作经验不足，在评价指标设置方面经验不
足。下一步改进措施：今后将继续提高预算编报的精准性和绩效目标
编报的合理性，确保绩效目标与单位职能、支出内容、工作重点等紧
密相关，与绩效目标的指数相对应，与预算确定的资金量相匹配。
31
单位预算项目支出绩效目标公开表
（2024
年度）
项目名称
科普专项资金
主管部门
青海省科学技术协会
实施单位
青海省科学技术馆
项目资金
（万元）
年初预
算数
全年预
算数
全年执行
数
分值
执行率
得分
年度资金总额
257.07
369
343.67
10
93.14%
9
其中：当年财政拨款
190
302
276.67
—
91.61%
—
上年结转资金
67.07
67
67
—
100.00%
—
其他资金
—
—
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
1.提升公众尤其是中小学生、对科普和科技创新意识的
认知。2.提升基层农牧区群众及当地中小学生对科普的
认知度和保护生态科普的意识，激发他们对爱科学、学
科学的兴趣。3.进一步增强基层科学普及工作，加强基
层广大公众的科普素养和环境意识。
依托科技馆实体场馆资源，更好的发挥做好科普
宣传阵地的作用。提升基层农牧区群众及当地中
小学生对科普的认知度和保护生态环境的意识，
激发他们对爱科学、学科学的兴趣，培养他们的
动手能力和学习科学文化知识的意识。进一步增
强基层科学普及工作，加强基层广大公众的科普
素养和环境意识，提高他们的科学文化素质和保
护生态环境的意识。提高了科普资源利用率，进
一步完善了公共科普服务体系，有力促进了基层
科普工作的开展。通过集中授课、手工制作、互
动游戏等形式，丰富参与公众尤其是青少年的假
期生活，激发科学兴趣。通过以赛促学、以赛促
进，成功举办青海省全民科学素质竞赛，在全省
范围内营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学
的浓厚氛围，为推动我省公民科学素质提升发挥
了积极作用。
绩
效
指
标
一级指
标
二级指
标
三级指标
年度
实际
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
指标值
完成值
产出指
标
数量指
标
科技馆会员课程
≧120
课
时
140
课时
3
3
完成主题科普活动
≧2
期
2
期
2
2
开展进校园活动
≧5
场次
6
场次
2
2
科普大篷车“六进”
活动项目站点数
≧8
站
8
站
2
2
开展科技馆联合行动
主场活动
≧1
场
1
场
2
2
开展馆校合作课程
≧1000
课时
1016
课时
4
4
开展科普训练营
≧3
期
3
期
2
2
32
开展探究实验室、科
学碰碰车、科普小剧
场
≧3
期
3
期
2.5
2.5
青海省第三届全民科
学素质竞赛
≧1
期
1
期
2
2
流动馆社会化巡展站
点
≧6
站
6
站
2.5
2.5
质量指
标
科技馆会员课程青少
年参与率
≧95%
95%
2.5
2.5
主题科普活动公众参
与率
≧95%
95%
2.5
2.5
进校园活动青少年参
与率
≧95%
95%
2.5
2.5
每场科普“六进”活
动车载展品完好率
≧95%
95%
2.5
2.5
科技馆联合行动公众
参与率
≧95%
95%
2.5
2.5
馆校合作学生参与率
≧95%
95%
2.5
2.5
科普训练营青少年参
与率
≧95%
95%
2.5
2.5
探究实验室、科学碰
碰车、科普小剧场公
众参与率
≧95%
2.5
2.5
青海省第三届全民科
学素质竞赛公众参与
率
≧90%
90%
2
2
流动馆社会化巡展展
品完好率
≧90%
95%
2
2
时效指
标
项目完成及时率
≧90%
90%
2
2
社会效
益
指标
为我省藏区特别是一
些偏远地区的藏族群
众提供最新的科普知
识
良
良
10
10
提升科学传播率
良
10
10
提升边远地区广大群
众的科普意识和科学
文化素质
良
良
10
10
满意度
指标
服务对
象满意
度
科普大篷车“六进”
活动受众满意度
≧95%
95%
6
6
参与公众满意度
≧90%
90%
4
4
总分
100
99
33
说
明
请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完
成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适
度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于
60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）
/（1-60%）×指标分值，完成率小于
60%的不得分。
3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指
标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。
十三、其他重要事项情况说明
国有资产占用情况。截至
2024
年
12
月
31
日，我单位共有车辆
14
辆，其中：副部（省）级及以上领导用车
0
辆、主要负责人用车
0
辆、机要通信用车
2
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、
特种专业技术用车
10
辆、离退休干部服务用车
0
辆、其他用车
2
辆；
单价
100
万元（含）以上设备（不含车辆）
0
台。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：
单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包
括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算
财政拨款。
上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补
助收入。
34
其他收入：
除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投
资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级
单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到
的财政专户管理资金填列在本项内。
年初结转和结余：
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项
目支出结转和结余、经营结余。
年末结转和结余：
单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转
和结余、经营结余。
基本支出：
单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生
的各项支出。
项目支出：
单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支
出之外所发生的各项支出。
“
三公
”
经费支出：
单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、
公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费
用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购
置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是
指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。