2
目录
第一部分
单位概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分
2025
年度单位决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、机关运行经费支出情况表
十一、政府采购支出情况表
第三部分
2025
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、关于
2025
年度绩效评价情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分
名词解释
4
第一部分
单位概况
一、
单位职责
青海省科学技术馆隶属于青海省科协，是以科技展览教育
为主体，通过对科技成果的动态展示和讲解辅导，向公众普及
科学知识、展示科技文明发展历程和科技前沿动态的综合类科
普场馆。主要工作职能是：
（一）以科技实践活动和科技培训为补充，集科技博物、
科技展示与实验、培训与教育于一体，以提高公民科学文化素
质为目的，面向公众开展各类科普教育活动。
（二）向公众普及科学技术知识，传播科学思想和方法，
倡导科学精神，宣传科学技术的成就及作用，为公众搭建主动
参与科普教育活动的平台。
（三）培养公众特别是青少年对科学技术的兴趣，满足公
众学习科学技术的需求，增强公众的科学意识和求知、探索、
创造能力。
（四）举办常设和临时科普展览；面向公众开展各种类型
的科技培训辅导；举办科普讲座、科技体验、科技竞赛等科普
实践教育活动。
（五）承办省科协交办的其他事项。
二、机构设置情况
5
纳入
2025
年度决算编制范围的预算单位共计
1
个，具体包
括：青海省科学技术馆。
我单位内设机构
11
个，具体为：综合部，党群工作部，财
务部，人力资源部，展览教育部，青少年科技教育部，基层科
普服务部，运行管理部，科普影视部，科普资源研发部，技术
保障部。
6
第二部分
2025
年度单位决算报表
（
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）
收入支出决算总表
公开
01
表
单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政
拨款收入
1
3,398.13
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财
政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算
财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
2,624.68
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传
媒支出
38
八、其他收入
8
324.79
八、社会保障和就业支
出
39
264.94
9
九、卫生健康支出
40
105.68
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信
息等支出
45
15
十五、商业服务业等支
出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支
出
48
18
十八、自然资源海洋气
象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
109.94
20
二十、粮油物资储备支
出
51
21
二十一、国有资本经营
预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应
急管理支出
53
7
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债
安排的支出
57
本年收入合计
27
3,722.92
本年支出合计
58
3,105.24
使用非财政拨款结余
（含专用结余）
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
164.66
年末结转和结余
60
782.33
30
61
总计
31
3,887.58
总计
62
3,887.58
收入决算表
公开
02
表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目代码
功能分类科目名
称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,722.92
3,398.13
324.79
206
科学技术支出
3,235.97
2,911.18
324.79
20607
科学技术普及
3,235.97
2,911.18
324.79
2060705
科技馆站
3,165.97
2,841.18
324.79
2060799
其他科学技术普
及支出
70
70
208
社会保障和就业
支出
269.65
269.65
20805
行政事业单位养
老支出
235.66
235.66
2080505
机关事业单位基
本养老保险缴费
支出
85.09
85.09
2080506
机关事业单位职
业年金缴费支出
42.55
42.55
2080599
其他行政事业单
位养老支出
108.03
108.03
20808
抚恤
33.99
33.99
2080801
死亡抚恤
33.99
33.99
210
卫生健康支出
105.68
105.68
21011
行政事业单位医
疗
105.68
105.68
2101102
事业单位医疗
51.88
51.88
2101103
公务员医疗补助
53.8
53.8
221
住房保障支出
111.62
111.62
22102
住房改革支出
111.62
111.62
2210201
住房公积金
111.62
111.62
8
支出决算表
公开
03
表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类科目代码
功能分类科目名
称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3,105.24
1,223.86
1,881.38
206
科学技术支出
2,624.68
771.93
1,852.75
20607
科学技术普及
2,624.68
771.93
1,852.75
2060705
科技馆站
2,555.73
771.93
1,783.8
2060799
其他科学技术普
及支出
68.95
68.95
208
社会保障和就业
支出
264.94
264.94
20805
行政事业单位养
老支出
230.95
230.95
2080505
机关事业单位基
本养老保险缴费
支出
85.09
85.09
2080506
机关事业单位职
业年金缴费支出
42.55
42.55
2080599
其他行政事业单
位养老支出
103.32
103.32
20808
抚恤
33.99
33.99
2080801
死亡抚恤
33.99
33.99
210
卫生健康支出
105.68
105.68
21011
行政事业单位医
疗
105.68
105.68
2101102
事业单位医疗
51.88
51.88
2101103
公务员医疗补助
53.8
53.8
221
住房保障支出
109.94
81.31
28.63
22102
住房改革支出
109.94
81.31
28.63
2210201
住房公积金
109.94
81.31
28.63
财政拨款收入支出决算总表
公开
04
表
单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基
金预算财
政拨款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
9
一、一般公
共预算财政
拨款
1
3,398.13
一、一般公共服务
支出
33
二、政府性
基金预算财
政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资
本经营预算
财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
2,539.49
2,539.49
7
七、文化旅游体育
与传媒支出
39
8
八、社会保障和就
业支出
40
264.94
264.94
9
九、卫生健康支出
41
105.68
105.68
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支
出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支
出
45
14
十四、资源勘探工
业信息等支出
46
15
十五、商业服务业
等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地
区支出
49
18
十八、自然资源海
洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支
出
51
109.94
109.94
20
二十、粮油物资储
备支出
52
21
二十一、国有资本
经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治
及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本
支出
56
25
二十五、债务付息
支出
57
26
二十六、抗疫特别
国债安排的支出
58
本年收入合
计
27
3,398.13
本年支出合计
59
3,020.06
3,020.06
10
年初财政拨
款结转和结
余
28
139.93
年末财政拨款结转
和结余
60
518.01
518.01
一、一般公
共预算财政
拨款
29
139.93
61
二、政府性
基金预算财
政拨款
30
62
三、国有资
本经营预算
财政拨款
31
63
总计
32
3,538.06
总计
64
3,538.06
3,538.06
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
05
表
单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目代码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
1
2
3
合计
3,020.06
1,223.86
1,796.19
206
科学技术支出
2,539.49
771.93
1,767.56
20607
科学技术普及
2,539.49
771.93
1,767.56
2060705
科技馆站
2,470.54
771.93
1,698.61
2060799
其他科学技术普及支出
68.95
68.95
208
社会保障和就业支出
264.94
264.94
20805
行政事业单位养老支出
230.95
230.95
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
85.09
85.09
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
42.55
42.55
2080599
其他行政事业单位养老支出
103.32
103.32
20808
抚恤
33.99
33.99
2080801
死亡抚恤
33.99
33.99
210
卫生健康支出
105.68
105.68
21011
行政事业单位医疗
105.68
105.68
2101102
事业单位医疗
51.88
51.88
2101103
公务员医疗补助
53.8
53.8
221
住房保障支出
109.94
81.31
28.63
22102
住房改革支出
109.94
81.31
28.63
2210201
住房公积金
109.94
81.31
28.63
11
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
06
表
单位：万元
科目代码
科目名称
决算数
科目代码
科目名称
决算数
科目代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
1,023.32
302
商品和服务支
出
63.24
307
债务利息
及费用支
出
30101
基本工资
284.60
30201
办公费
31.99
30701
国内债务
付息
30102
津贴补贴
186.99
30202
印刷费
30702
国外债务
付息
30103
奖金
131.79
30204
手续费
310
资本性支
出
30106
伙食补助费
30205
水费
31001
房屋建筑
物购建
30107
绩效工资
97.27
30206
电费
31002
办公设备
购置
30108
机关事业单位
基本养老保险
缴费
85.09
30207
邮电费
1.80
31003
专用设备
购置
30109
职业年金缴费
42.55
30208
取暖费
31005
基础设施
建设
30110
职工基本医疗
保险缴费
51.88
30209
物业管理费
3.94
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补
助缴费
53.80
30211
差旅费
6.66
31007
信息网络
及软件购
置更新
30112
其他社会保障
缴费
3.53
30212
因公出国
（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
81.31
30213
维修（护）费
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
31010
安置补助
30199
其他工资福利
支出
4.51
30215
会议费
31011
地上附着
物和青苗
补偿
303
对个人和家庭
的补助
137.31
30216
培训费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
31013
公务用车
购置
30302
退休费
103.32
30218
专用材料费
31019
其他交通
工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈
列品购置
30304
抚恤金
33.99
30225
专用燃料费
31022
无形资产
购置
30305
生活补助
30226
劳务费
31099
其他资本
性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
30228
工会经费
9.14
39907
国家赔偿
费用支出
12
30308
助学金
30229
福利费
39908
对民间非
营利组织
和群众性
自治组织
补贴
30309
奖励金
30231
公务用车运行
维护费
7.44
39909
经常性赠
与
30310
个人农业生产
补贴
30239
其他交通费用
39910
资本性赠
与
30311
代缴社会保险
费
30240
税金及附加费
用
39999
其他支出
30399
其他对个人和
家庭的补助
30299
其他商品和服
务支出
2.27
人员经费合计
1,160.62
公用经费合计
63.24
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
07
表
单位：万元
项目
年初结转和结
余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目
代码
功能分类科目
名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
本单位
2025
年没有政府性基金财政拨款收入支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开
08
表
单位：万元
项目
年初结转和结
余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目
代码
功能分类科目
名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
本单位
2025
年没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。
13
财政拨款
“
三公
”
经费支出决算表
公开
09
表
单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国
（境）费用
公务用车购置及运行维护费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费用
公务用车购置及运行维护
费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用
车购置
费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.44
7.44
7.44
7.44
7.44
7.44
注：本表反映的预算数为财政拨款
“
三公
”
经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
相关统计数
项目
统计数
项目
统计数
因公出国
（境）团组
数（个）
因公出国
（境）人次
数（人）
公务用车购
置数（辆）
公务用车保
有量（辆）
4.00
国内公务接
待批次
（个）
国内公务接
待人次
（人）
机关运行经费支出情况表
公开
10
表
单位：万元
项目
机关运行经费支出决算数
经济分类编码
经济分类名称
合计
302
商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
14
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
307
债务利息及费用支出
310
资本性支出
312
对企业补助
399
其他支出
本单位是青海省科学技术协会下属的公益一类事业单位，无机关运行经费。
政府采购支出情况表
公开
11
表
单位：万元
政府采购支出信息
行次
金额
（一）政府采购支出合计
1
1,104.64
1
．政府采购货物支出
2
235.13
2
．政府采购工程支出
3
3
．政府采购服务支出
4
869.52
（二）政府采购授予中小企业合同金额
5
1,104.64
其中：授予小微企业合同金额
6
15
第三部分
2025
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收入、支出总计
3887.58
万元，比上年收入、支
出总计各增加
821.75
万元，增长
26.80%，主要原因是业务部
室申请上级补助项目数量增加，整体收入支出增多。
二、收入决算情况说明
本
年
收
入
合
计
3722.92
万
元
，
其
中
：
财
政
拨
款
收
入
3398.13
万元，占
91.28%；上级补助收入
0
万元，占
0%；事业
收入
0
万元，占
0%；经营收入
0
万元，占
0%；附属单位上缴收
入
0
万元，占
0%；其他收入
324.79
万元，占
8.72%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计
3105.24
万元，其中：基本支出
1223.86
万
元，占
39.41%；项目支出
1881.38
万元，占
60.59%；上缴上级
支出
0
万元；占
0%，经营支出
0
万元，占
0%；对附属单位补助
支出
0
万元，占
0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收入、支出总计
3538.06
万元。比上年
财政拨款收入、支出各增加
563.70
万元，增长
18.95%，主要
原因是业务部室申请上级补助项目数量增加，整体收入支出增
多。
16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
3020.06
万元，占本
年支出合计的
97.26%，比上年增加
202.63
万元，增长
7.19%，
主要原因是业务部室申请上级补助项目数量增加，对应项目实
施整体开支同步增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。
2025
年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
科学技术支出（类）2539.49
万元，占
84.09%；社会保障和就
业
支
出（
类
）
264.94
万
元
，占
8.77%
；
卫
生健
康
支
出（
类
）
105.68
万元，占
3.50%；住房保障支出（类）109.94
万元，占
3.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。
2025
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
3372.6
万元，支出决算为
3020.06
万元，完成年初预算的
89.55%。决
算数小于预算数的主要原因是展厅升级改造项目跨年度实施，
资金按项目进度支付。
其中：
1.科学技术支出（类）
（1）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为
2945.18
万
元
，
支
出
决
算
为
2539.49
万
元
，
完
成
年
初
预
算
的
86.22%。决算数小于预算数的主要原因是展厅升级改造项目跨
年度实施，资金按项目进度支付。
17
2.社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老
保
险
缴
费
支
出
（
项
）
。
年
初
预
算
为
78.94
万
元
，
支
出
决
算
为
85.09
万元，完成年初预算的
107.79%。决算数大于预算数的主
要原因是
2025
年新增考录人员
2
人。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金
缴费支出（项）。年初预算为
39.47
万元，支出决算为
42.55
万元，完成年初预算的
107.8%。决算数大于预算数的主要原因
是
2025
年新增考录人员
2
人。
（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老
支出（项）。年初预算为
106.2
万元，支出决算为
103.32
万元，
完成年初预算的
97.28%。决算数小于预算数的主要原因是
2025
年死亡
3
名退休人员。
（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为
0
万元，支
出决算为
33.99
万元，完成年初预算的
100%。决算数大于预算
数的主要原因是
2025
年死亡
3
名退休人员。
3.卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初
预算为
47.99
万元，支出决算为
51.88
万元，完成年初预算的
108.1%。决算数大于预算数的主要原因是
2025
年新增考录人员
2
人。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年
18
初预算为
52.51
万元，支出决算为
53.79
万元，完成年初预算
的
102.4%。决算数大于预算数的主要原因是
2025
年新增考录
人员
2
人。
4.住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为
102.32
万
元
，
支
出
决
算
为
109.94
万
元
，
完
成
年
初
预
算
的
107.4%。决算数大于预算数的主要原因是
2025
年新增考录人员
2
人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年度一般公共预算财政拨款基本支出
1223.86
万元，
其中：人员经费
1160.62
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业
年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、
抚恤金；公用经费
63.24
万元，主要包括：办公费、邮电费、
物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他
商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025
年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入
支出相关情况。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025
年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收
19
入支出相关情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“
三公
”
经费支出总体情况说明。
2025
年度“三公”经费支出预算为
7.44
万元，支出决算
为
7.44
万元，完成预算的
100%，其中：因公出国（境）费用
预算
0
万元，支出决算为
0
万元，完成预算的
0%；公务用车购
置及运行维护费预算
7.44
万元，支出决算为
7.44
万元，完成
预算的
100%；公务接待费预算
0
万元,支出决算为
0
万元，完
成预算的
0%。
（二）
“
三公
”
经费支出具体执行情况说明。
2025
年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用
支出决算
0
万元，占
0%；公务用车购置及运行维护费支出决
算
7.44
万元，占
100%；公务接待费支出决算
0
万元，占
0%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出
0
万元。全年使用财政拨款安
排因公出国（境）团组
0
个，0
人次。
2.公务用车购置及运行费支出
7.44
万元。其中：公务用车
购置支出
0
万元，购置公务用车
0
辆；公务用车运行维护费支
出
7.44
万元，公务用车保有量为
4
辆。
3.公务接待费支出
0
万元（全部为国内接待费）。其中：
接待
0
批次，接待
0
人次。
（三）
“
三公
”
经费增减变化情况说明。
20
2025
年度“三公”经费支出决算数比上年减少
0.09
万元，
下降
1.1%。
其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增
加（减少）0
万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维
护费支出决算数比上年增加
0.07
万元，增长
0.9%，主要原因
是公务车辆自然老化，日常维保维修增多；公务接待费支出决
算数比上年减少
0.16
万元，下降
100%。主要原因是落实厉行
节约相关规定，公务来访交流活动减少，支出减少。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2025
年度，本部门政府采购支出总额
1104.64
万元，其中：
政府采购货物支出
235.13
万元、政府采购工程支出
0
万元、
政
府
采
购
服
务
支
出
869.52
万
元
。
授
予
中
小
企
业
合
同
金
额
1104.64
万元，占政府采购支出总额的
100%，其中：授予小
微企业合同金额
0
万元，占政府采购授予中小企业合同金额的
0%。
十二、关于
2025
年度绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，青海省科学技术馆对
2025
年度三
项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金
2236.57
万元，
占部门项目支出预算总额的
100%。绩效目标完成情况：
2025
年，
省科技馆在省科协党组的坚强领导下，紧紧围绕年度重点工作
21
部署，持续强化科普担当，提升服务供给能力，创新科普宣传
方法举措，顺利完成了各项工作任务，较好实现了年初制定的
工作目标，为推动我省公民科学素质提升发挥了积极作用。
（二）项目绩效自评结果。
青海省科学技术馆在
2025
年度部门决算中反映“科技馆免
费开放资金”“科普专项经费”“展厅升级改造”等
3
个项目
绩效自评结果。
1.省科技馆免费开放补助资金项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分
97
分。预算资金
安排及使用情况：项目全年预算数为
1182.44
万元，实际支出
1155.96
万元，结转
26.48
万元，完成年度预算的
97.76%。项
目绩效目标完成情况：通过项目实施，省科技馆
2025
年度免费
开放天数
286
天，接待公众
36.93
万人次，全年维护常设展厅
展品
290
件，维修
8151
次，共计排查处理展厅和展品设备安全
隐患
40
余份，全年展品完好率保持在
91%以上；开展节假日主
题科普活动
5
期，常设展厅科普活动
100
期，开发试验或科普
短剧
2
个，通过主题科普活动与常设展厅科普形成互补合力，
大幅提升了科普工作的覆盖率和渗透力；精心实施中国流动科
技馆青海省巡展项目，围绕“体验科学魅力
启迪科学智慧”主
题，自主完成海东市民和县、化隆县
2
个站点巡展任务，助力
提升全民科学素养，为科技创新、社会发展奠定基础；印刷科
普图书、画册、宣传单页合计
8000
页；场馆消防设施维修维护
22
12
次，为科技馆消防安全提供了保障，对部分过期消防设备的
更新保证了场馆消防设施的有效性和安全性；完成场馆水、电、
暖气费按时缴纳，无拖欠、断供情况，同时完成科技馆景观花
树、果树修剪工作，按计划保质保量落地；保证场馆
90
名聘用
人员的薪酬福利按时发放，提高了聘用人员的工作积极性，促
进了人员队伍稳定，保证了场馆的正常运行。存在的问题及原
因：因年初预算编制精准度不足，叠加年度工作任务调整、突
发应急事项等因素，部分预算资金使用计划及对应绩效目标已
按程序进行调整变更。下一步改进措施：今后将进一步提高预
算编报的精准性和绩效目标编报的合理性，确保绩效目标与单
位职能、支出内容、工作重点等紧密相关，与绩效目标的指数
相对应，与预算确定的资金量相匹配。
项目支出绩效自评表
（2025
年度）
项目
名称
科技馆免费开放补助资金
主管
部门
青海省科学技术协会
实施单位
青海省科学技术馆
项目
资金
（万
元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年
度
资
金
总
额
1387.11
1182.44
1155.96
10
96.40%
8
其中：
当
年
财
政
拨
款
1258
1070
1043.52
上
年
结
转
资
金
129.11
112.44
112.44
其他资金
预期目标
实际完成情况
23
年度
总体
目标
保障场馆每年开放天数
280
天，年参观人数
40
万人；展厅常设科普活动
100
期，开发试验或
科
普短
剧
2
个
，开
展节
假日
主题
科普
活动
5
期，流动馆巡展
2
站；维护展厅常设展品
290
件，消防设施维修维护
12
次；印刷科普图书、
画册、宣传页
8000
印；保障场馆聘用人员薪酬
福利按时发放
90
余人；足额缴纳水电费、暖气
费，修剪景观花树、果树
1300
棵。通过免费开
放补助资金的使用，保证场馆正常运行，同时
提升科技馆的服务功能，更好的为广大群众提
供优质科普资源，吸引大批的社会公众走进科
技馆，了解科技馆发展动态，普及科学知识，
提高公众科学素养。
保障场馆每年开放天数
301
天，年参观人数
40
万
人；展厅常设科普活动
100
期，开发试验或科普短
剧
2
个、开展节假日主题科普活动
5
期、流动馆巡
展
2
站；维护展厅常设展品
290
件，消防设施维修
维护
12
次；印刷科普图书、画册、宣传页
8000
印；保障场馆聘用人员薪酬福利按时发放
90
余
人；足额缴纳水电费、暖气费，修剪景观花树、果
树
1300
棵。通过免费开放补助资金的使用，保证
场馆正常运行，同时提升科技馆的服务功能，更好
的为广大群众提供优质科普资源，吸引大批的社会
公众走进科技馆，了解科技馆发展动态，普及科学
知识，提高公众科学素养。
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
未完成绩效目标
或超指标值较多
的原因、改进措
施
成本
指标
经济
成本
指标
聘用人员五险一
金、烤火费及福
利发放
≤2556.5
人
/月/元
2556.5
人/月/元
1
1
聘用人员工资
≤4200
人/
月/元
4200
人/月/元
1
1
产出
指标
数量
指标
节假日开展主题
科普活动
≥5
期
5
期
2
2
印刷科普图书、
画册、宣传单页
≥8000
页
8000
页
2
2
维护常设展厅展
品
≥290
件
290
件
3
3
开展常设展厅科
普活动
≥100
期
100
期
3
3
年场馆开放天数
≥280
天
301
天
2
2
开发实验或科普
剧
≥2
个
2
个
2
2
供暖面积
=33179
㎡
33179
㎡
2
2
足额缴纳水、电
费
≥12
月
12
月
2
2
消防设施维修维
护
≥12
次
12
次
2
2
保证场馆聘用人
员薪酬福利按时
发放
≥90
人
90
人
2
2
修剪景观花树、
果树
≥1300
棵
1300
棵
2
2
24
流动馆巡展站点
≥2
站
2
站
3
3
年参观人数
≥400000
人
369289
人
3
2
质量
指标
科普印刷品投放
率
≥85%
85%
1
1
常设展厅展品完
好率
≥90%
90%
3
3
常设展厅科普活
动按期完成率
≥90%
90%
3
3
年参观人数参与
率
≥90%
90%
2
2
开发实验或科普
剧完成率
≥98%
98%
2
2
场馆供暖面积覆
盖率
≥98%
98%
2
2
水、电安全供给
率
≥98%
98%
2
2
消防设施正常运
行率
≥98%
98%
2
2
保证场馆聘用人
员稳定率
≥90%
90%
2
2
保证花卉、树木
成活率
≥90%
90%
2
2
年场馆开放率
≥98%
98%
2
2
流动馆巡展覆盖
该站点学生
≥95%
95%
2
2
主题科普活动期
间进馆公众参与
率
≥90%
90%
2
2
时效
指标
项目开展及时率
≥85%
85%
1
1
效益
指标
社会
效益
指标
通过各类科技教
育活动，激发青
少年学习科学的
兴趣
定性
良
10
10
保证场馆正常运
行，保障职工薪
酬待遇，吸引更
多公众走进科技
馆
定性
良
10
10
25
满意
度指
标
服务
对象
满意
度指
标
展厅活动参与公
众满意度
≥90%
90%
5
5
流动馆巡展在校
师生满意度
≥95%
95%
5
5
总分
100
97
2.省科技馆科普专项经费项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分
95
分。预算资金
安排及使用情况：项目全年预算数为
354.13
万元，实际支出
209.08
万元，结转
145.05
万元，完成年度预算的
59.04%。项
目绩效目标完成情况：科普大篷车
“
六进
”
活动结合全国科技工
作者日、全国科技活动周、全国科普日等主题，聚焦重点人群
科普需求，携车载展品、展板、科普资料、教育活动等深入乡
镇、学校、牧区、寺院等，宣讲政策法规，普及科学知识，推
动科普服务向纵深延伸，受到了基层群众的欢迎和好评。同时
立足省情实际，深化
“
科普+生态保护
”“
科普+民族团结
”
模式，
重点打造了科普大篷车
“
沿黄行
”“
科普进宗教场所
”
等特色品牌，
进一步提升了科普大篷车服务的针对性和实效性，累计开展科
普大篷车
“
六进
”
宣传活动
62
场次，行驶
8162
公里，普惠基层
群众
48940
万人次。依托流动馆社会化服务，完成海东市黄南
州尖扎县、泽库县、果洛州甘德县、班玛县、久治县、达日县
6
个站点巡展任务，累计行程
5650
公里，接待公众
24834
万人
次。积极开展英才项目，遴选
5
所高中
20
名高一、高二学生，
对接青海大学
5
个导师团队参与自然科学领域科研实践，目前
26
培养进度超
80%；举办第
40
届青海省青少年科技创新大赛，全
省
400
余名中小学生及科技教师参赛，评选各类奖项
179
项，
推荐
5
名选手参加全国赛，斩获
“
中国科协主席奖
”
1
项及专项
奖
4
项。
“
走近三江源
”
展厅展品展项增补采购≥8
件展品，该项
目已完成方案征集、专家论证、招投标、合同签订，合同总金
额
169
万元，按照合同约定，截至
2025
年底支付第一笔合同款
47.01
万元，其余款项于
2026
年按进度支付。存在的问题及原
因：
“
走近三江源
”
展厅展品展项增补项目
169
万元，因前期需
完成概念设计、专家论证、会议研究及政府采购等程序，项目
实施周期长、招投标进程慢，最终该项目于
9
月底完成招标采
购及合同签订工作，按合同执行款项，11
月底前完成首付款支
出。由于前期工作安排笼统、细节规划不足，对潜在问题缺乏
预判，且未提前落实关键工作；加之时间与工作规划不合理，
导致项目推进滞后，绩效运行不畅。下一步改进措施：全流程
跟踪项目与资金进度，破除
“
重预算、轻管理
”
，提升使用效能。
项目支出绩效自评表
（2025
年度）
项目
名称
科普专项经费
主管
部门
青海省科学技术协会
实施单位
青海省科学技术馆
项目
资金
（万
元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
354.33
354.13
209.08
10
59.01%
7
其中：
当年财政拨款
329
329
183.95
27
上年结转资金
25.33
25.13
25.13
其他资金
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
开
展科
普“六
进”
活
动
8
站
，进
校园
、乡
镇、社区、牧区等开展活动
60
场，接待公众
3500
人，科普讲座及活动
20
场；通过英才
计划培养高中生
20
人。
开展科
普大篷车“
六进”宣传活
动
62
场次，
行驶
8162
公里，普惠基层群众
48940
万人次；遴选了
5
所
高中的
20
名高中生参家青海大学
5
个导师团队的培
养，目前各个团队的培养已完成
80%以上；举办第
40
届青海省青少年科技创新大赛。
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
未完成绩效目标或
超指标值较多的原
因、改进措施
产出
指标
数量
指标
流
动
馆
巡
展
活
动
每
场
接
待公众数
≥3500
人
4139
人
5
5
流
动
馆
活
动
巡展站点数
≥6
站
6
站
5
5
培养高中生
≥20
人
20
人
5
5
开
展
科
普
讲
座及活动
≥20
场
21
场
5
5
举
办
青
少
年
科
技
教
育
类
竞赛
≥1
次
1
次
4
4
科普
“
六进
”
开
展活动
≥60
场
62
场
4
4
科普
“
六进
”
活
动站点数
≥8
站
8
站
4
4
购置展品
≥8
件
10
件
4
2
质量
指标
流
动
馆
巡
展
活
动
站
点
覆
盖率
≥95%
95%
2
2
每
名
高
中
生
参
加
高
校
培
养活动率
≥90%
90%
2
2
科
普
讲
座
学
生参与率
≥90%
90%
2
2
举
办
青
少
年
科
技
教
育
类
竞赛及时率
≥90%
90%
2
2
科普
“
六进
”
活
动完成率
≥95%
95%
2
2
28
3.省科技馆展厅升级改造项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分
96
分。预算资金
安
排
及
使
用
情
况
：
项
目
全
年
预
算
数
为
700
万
元
，
实
际
支
出
362.21
万元，结转
337.79
万元，完成年度预算的
51.74%。项
目绩效目标完成情况：
“
少儿科技乐园展厅升级改造项目
”
已完
成方案征集、专家论证、招投标、合同签订，合同总金额
685
万元，按照合同约定，截至
2025
年底支付第一笔合同款
197.4
科普
“
六进
”
活
动
站
点
覆
盖
率
≥95%
95%
4
4
流
动
馆
巡
展
活
动
公
众
参
与率
≥95%
95%
4
4
展品合格率
≥98%
98%
2
2
时效指
标
科普
“
六进
”
活
动
完
成
及
时
率
≥90%
90%
4
4
效益
指标
社会效
益
指标
激
发
青
少
年
的
科
学
兴
趣
、
创
新
意
识
定性
良
10
10
为
我
省
藏
区
特
别
是
一
些
偏
远
地
区
的
藏
族
群
众
提
供
最
新
的
科
普知识
定性
良
10
10
满意
度指
标
服务对
象满意
度指标
流
动
馆
巡
展
活
动
受
众
满
意度
≥95%
95%
5
5
科普
“
六进
”
活
动
受
众
满
意
度
≥95%
95%
5
5
总分
100
95
29
万元，其余款项于
2026
年按进度支付。存在的问题及原因：资
金执行进度缓慢，施工过程中需严格按照
“
施工推进—阶段验
收—款项支付
”
的流程有序开展，无法通过提前支付款项加快
施工节奏，一定程度上制约了资金执行进度。下一步改进措施：
提前对接项目管理部室，敲定展厅改造中期验收技术标准、质
量规范及资料清单，确保工程进度款、设备采购款及时到位，
支撑项目推进。
项目支出绩效自评表
（2025
年度）
项目
名称
展厅升级改造
主管
部门
青海省科学技术协会
实施单位
青海省科学技术馆
项目
资金
（万
元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
700
700
362.21
10
51.74%
8
其中：
当年财政拨款
700
700
362.21
上年结转资金
其他资金
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
通过展厅升级改造，提高展览展示内容的丰富
性，有效提升科技馆活动力；增强展厅运行稳
定性，提升观众参观体验的满意度，更好的实
施科普工作，为科普事业服务。
展厅功能全面升级，实现了从
“
传统陈列
”
向
“
互动
体验
+
动态传播
”
的转型，展览内容的丰富性、科
技感与趣味性显著提升，展厅运行稳定性达到先进
水平，为科普工作开展奠定了坚实基础；通过硬件
设施优化与服务质量提升，观众参观满意度大幅提
高，科技馆的社会影响力与美誉度持续增强，成为
区域内受欢迎的科普教育场所。
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
未完成绩效目标或
超指标值较多的原
因、改进措施
30
十三、其他重要事项情况说明
国有资产占用情况。截至
2025
年
12
月
31
日，我单位共有
车辆
15
辆，其中：机要通信用车
2
辆、特种专业技术用车
10
辆、其他用车
3
辆；单价
100
万元（含）以上设备（不含车辆）
0
台。
绩
效
指
标
产出
指标
数量
指标
购置展品数量
≥23
件
24
件
30
30
质量
指标
保证展品购置率
≥100%
100%
30
30
效益
指标
社会
效益
指标
改造后参观观众
体验感
定性
良
20
20
满意
度指
标
服务
对象
满意
度指
标
改造后参观观众
对展品满意度
≥95%
95%
10
8
总分
100
96
31
第四部分
名词解释
财政拨款收入：
单位本年度从本级财政部门取得的财政拨
款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有
资本经营预算财政拨款。
上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得
的收入。
经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：
事业单位附属的独立核算单位按有关
规定上缴的收入。
其他收入：
除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预
算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部
门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，
以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
使用非财政拨款结余和专用结余：
事业单位按照预算管理
要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用
结余安排支出的金额。
年初结转和结余：
指单位上年结转本年使用的基本支出结
32
转、项目支出结转和结余、经营结余。
结余分配：
单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或
经营结余中提取各类结余的情况。
年末结转和结余：
单位结转下年的基本支出结转、项目支
出结转和结余、经营结余。
基本支出：
单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的各项支出。
项目支出：
单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在
基本支出之外所发生的各项支出。
经营支出：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动发生的支出。
“
三公
”
经费支出：
单位使用财政拨款安排的因公出国（境）
费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公
出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、
牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的
各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：
行政单位和参照公务员法管理的事业单位
使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
33
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。